我局内部专卖管理监督检查工作

进入复查阶段

　　2006 年 2 月 10 日 ，国家局召开 2006 年全国烟草行业加强内部管理监督和整顿规范工作电视电话会议，会后，市局开始启动内部专卖管理监督检查工作。从 3 月上旬至 6 月下旬，自查工作从八个方面进行：一是检查每一批卷烟购进的有关资料，重点检查有无违规购进；二是检查每一笔财务资金往来，核对厂家、金额与合同是否相符；三是核对每一批卷烟购进到货确认情况，重点检查有无虚假到货确认；四是检查访问客户、送货等工作情况，重点检查有否虚设零售户和集中送货；五是查阅辖区卷烟零售户有关资料，重点检查有无超许可范围销售卷烟现象；六是查阅银行货款入库数据，重点核查有无大批量出货；七是核查罚没或收购卷烟的处理经过，重点检查有无违规处理罚没卷烟；八是通过查询客户关系管理系统，核查销售数据，查找销售异常的零售户，分析原因并实地考察。

　　市局检查组通过对 2005 年相关业务资料数据共 1393631 笔进行了逐笔核对，在卷烟购进、到货确认、准运证管理以及罚没烟草专卖品处理方面未有发现违规情况，但在许可证管理、卷烟销售、卷烟配送等方面存在一些问题和不足。各单位自查小组严格按照属地管理原则，对自查结果进行全面复查核实，对于已确认的主要问题，马上进行整改；对于存在争议的主要问题，立即进行梳理分析并提出整改意见。针对存在问题，已在近期对违规违纪经营的直接责任人及相关责任人做出处理：解除劳动合同 3 人，经济处罚 204 人，通报批评 17 人。

　　从 7 月 1 日 开始，我局进入内部专卖管理监督检查的复查工作阶段。按照省局转段工作的安排，广州市局被选为复查阶段的全省试点单位。目前我局正按照国家局和省局“两项检查”的工作要求，建立健全内部专卖管理监督制度、制定复查阶段的工作方案，确保内部专卖管理监督检查复查工作做精、做细、做实，取得实效。

　　7 月 20 日 ，广东省烟草专卖局在广州市局召开内部专卖管理监督检查复查试点动员会，正式开始了全省内部专卖管理监督检查复查工作。